Как в 1С 8.3 исправить наименование покупателя в счете-фактуре за прошлый квартал, если декларация по НДС сдана?
Добрый день! Прошу помощи в следующем вопросе.
В прошлом квартале, занося выставленные счета-фактуры в программу, допустила ошибку в одной из них, указав неверного покупателя. Декларация НДС сдана, пока что налоговая не прислала требования, но хотелось бы исправить ошибку в любом случае.
Проблема в том, что при использовании документа "Корректировка реализации" я не могу поменять покупателя или хотя бы его реквизиты, чтобы верно сформировать доп. листы к книге покупок. Подскажите, пожалуйста, каким образом это можно сделать в программе?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1363)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36) (http://xn-----clciceaadz5bnbddo8adm3ar9g5d.ru.nds.monster/index.php?id=531487
В прошлом квартале, занося выставленные счета-фактуры в программу, допустила ошибку в одной из них, указав неверного покупателя. Декларация НДС сдана, пока что налоговая не прислала требования, но хотелось бы исправить ошибку в любом случае.
Проблема в том, что при использовании документа "Корректировка реализации" я не могу поменять покупателя или хотя бы его реквизиты, чтобы верно сформировать доп. листы к книге покупок. Подскажите, пожалуйста, каким образом это можно сделать в программе?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1363)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36) (http://xn-----clciceaadz5bnbddo8adm3ar9g5d.ru.nds.monster/index.php?id=531487
Comments
-
Цитата: В прошлом квартале, занося выставленные счета-фактуры в программу, допустила ошибку в одной из них, указав неверного покупателя. Декларация НДС сдана, пока что налоговая не прислала требования, но хотелось бы исправить ошибку в любом случае.Добрый день. Требование будет в любом случае и сначала у Вашего покупателя когда они примут на возмещение эту Сч . ф-ру. Так что исправляйте документы как должно быть верно и сдавайте Уточненную декларацию по НДС.
-
Осирис и я, добрый день! Спасибо, но мой вопрос заключался все же в работе с программой.
Если кому-то интересно, вот как я в итоге поступила:
Создала в текущем периоде документ Корректировка реализации - Исправление первичных документов. Внутри автоматически заполнилась строчка с услугами (цифры условные):
Транспортные услуги - до изменения: 1 шт - 100 р.
после изменения: 1 шт - 100 р.
Для большего удобства я продублировала эту строчку и внесла изменения, чтобы вышло так:
1. Транспортные услуги - до изменения: 1 шт - 100 р.
после изменения: 0 шт - 0 р.
2. Транспортные услуги - до изменения: 0 шт - 0 р.
после изменения: 1 шт - 100 р.
Далее зашла в проводки, и вручную изменила контрагента в той, где программа создала "новое" начисление услуг (Д62.01 - К90.01.1). Сторнирование предыдущей реализации и проводки по НДС встают правильно.
На соседней вкладочке "НДС продажи" надо тоже поменять контрагента и проверить, чтобы опция "запись дополнительного листа" у обеих получившихся строчек стояло "Да". И еще, наскольько я помню убрать на одной из строчек № и дату документа в графе "Исправленный счет фактура". Иначе в доп. листе вместо старого, верного номера счета-фактуры вылезает № и дата самой корректировки реализации.
Вот и все. В моем случае верно сформировались и проводки, и доп. листы: старая реализация сторнируется, новая, правильная, добавляется.. Декларация НДС тоже верная формируется автоматически.
Надеюсь, кому-нибудь мой опыт пригодится. На единственно верное решение не претендую 💐
