Как ООО на УСН заполнить форму М-11, если продавец применяет ОСНО?
Доброго вечера!
Мы ООО на УСН доходы, закупали ТМЦ у поставщика, который применяет ОСНО.
Есть УПД, в программу внесено поступление, в поступлении указано как у продавца в УПД - цена без НДС, сумма без НДС, ставка НДС (тогда было еще 18%), затем указан НДС, затем сумма с НДС. Стоит флажок "НДС сверху, НДС включен в стоимость". Сделано приходование на склад, М-4 - все аналогично как в УПД по НДС отражено.
Далее нужно было списать в эксплуатацию, сделана требование-накладная М-11, так вот у меня вопрос, программа автоматически выводит на печать эту М-11, и в графе - "цена" указана сейчас цена, которая включает уже НДС, и в графе "сумма без учета НДС" указана тоже сумма с учетом НДС.
Я так понимаю, это из-за флажка в поступлении "НДС сверху, НДС включен в стоимость".
Все-таки как в М-11 нужно указывать цену и сумму по позициям (с НДС или без НДС), если мы упрощенцы, а продавец на ОСНО?
Мы ООО на УСН доходы, закупали ТМЦ у поставщика, который применяет ОСНО.
Есть УПД, в программу внесено поступление, в поступлении указано как у продавца в УПД - цена без НДС, сумма без НДС, ставка НДС (тогда было еще 18%), затем указан НДС, затем сумма с НДС. Стоит флажок "НДС сверху, НДС включен в стоимость". Сделано приходование на склад, М-4 - все аналогично как в УПД по НДС отражено.
Далее нужно было списать в эксплуатацию, сделана требование-накладная М-11, так вот у меня вопрос, программа автоматически выводит на печать эту М-11, и в графе - "цена" указана сейчас цена, которая включает уже НДС, и в графе "сумма без учета НДС" указана тоже сумма с учетом НДС.
Я так понимаю, это из-за флажка в поступлении "НДС сверху, НДС включен в стоимость".
Все-таки как в М-11 нужно указывать цену и сумму по позициям (с НДС или без НДС), если мы упрощенцы, а продавец на ОСНО?
Comments
-
Добрый день.Цитата: Стоит флажок "НДС сверху, НДС включен в стоимость".Да, ключевое в учете "упрощенцев" - это следить за тем, чтобы в документах на поступление был выставлен флажок "НДС включён в стоимость". Тогда и КУДиР должна заполняться программой корректно.Цитата: М-11, и в графе - "цена" указана сейчас цена, которая включает уже НДС, и в графе "сумма без учета НДС" указана тоже сумма с учетом НДС.Да, всё верно. Потому что это уже ваш внутренний факт хозяйственной деятельности, внутренний документ. А вы, в силу применения УСН, плательщиком НДС не являетесь и налог этот не начисляете.Цитата: Все-таки как в М-11 нужно указывать цену и сумму по позициям (с НДС или без НДС), если мы упрощенцы, а продавец на ОСНО?Нет, не нужно, можете смело уже забывать про этот налог - сразу, как только оприходовали материалы или товар от поставщика на ОСНО.
-
Александра Кривошеева, огромное Вам спасибо!! Очень помогли! 💐 Хорошего дня!
