Уважаемые коллеги, добрый вечер! SOS!
Не знаю, поможет ли моя предистория, но у компании выручка по основному виду деятельности была до 30 Сентября 2013 года. Далее до 30 Сентября 2015 года из доходов были только полученные девиденды от дочек и проценты по займам выданным дочкам. То есть, все это - прочие доходы.
НДС до 30.09.2013 распределялся пропорционально выручке, облагаемой НДС и неолагаемой.
За период, когда выручки по основному виду деятельности не было, НДС собирался на 19 и переносился из квартала в квартал под предлогом отсутсвия сч-фактур.
В 3 кв 2015 наконец-то началась реализация. И каков был мой ужас, закрыв месяц, вдруг увидеть регламентную операцию Д 68 НДС К 20 с содержанием "Корректировка выпуска продукции (услуг)".
Что то за проводка? Что она может обозначать? Она существенно искажает расчеты с бюджетом по НДС"
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
30.09.2015 Регламентная операция 00000000069 Корректировка выпуска продукции (услуг) <...> Поддержка бренда <...> 68.02 9 358 497,75 20.01
от 30.09.2015 23:59:59
Очень жду помощи от Вас. Заранее спасибо!