НДС при взаимозачете

Comments

• Добрый день!
  
  

  Цитата: Здравствуйте, у меня таков вопрос. Организация А была должна организации Б. 2 500т.р без НДС. Организация Б. работает на «упрощенке»Затем организация Б переуступила свою дебиторскую задолженность организации В. по договору переуступки право требования.Организация же В должна организации А. 4 500 т.р. Можно ли я списать эти долги между организациями А .и В взаимозачетом. ?Как быть с НДС организации В?Спасибо

  От чьего имени интересуетесь?
  Организация А стала кредитором В по договору уступки на 2500 т.руб.
  В то же время В должна А за что-то по договору ??? 4500 т.р?
• Вопрос от организации В.  Виды работ - услуги у всех.
  Ведь взаимозачет пойдет сумма 2500 без НДС.
  Тогда оорганизация В должна перечислить А
  (4500= (3800 + 700 НДС) ) -2500 = 3800-2500 =1300 и плюс 700 НДС ?
  
   Или как то по другому?
• Добрый день!
  
  

  Цитата: Вопрос от организации В. Виды работ - услуги у всех.Ведь взаимозачет пойдет сумма 2500 без НДС.Тогда оорганизация В должна перечислить А(4500= (3800 + 700 НДС) ) -2500 = 3800-2500 =1300 и плюс 700 НДС ?Или как то по другому?

  По Дт 76 у вас числится задолженность фирмы А перед вами на сумму 2500 р.
  
  По Кт 60 числится ваша задолженность перед А на сумму 4500р.
  
  Проведя зачет на 2500 руб,вы останетесь должны А 2000 руб.
• C cуммой 2000 понятно.
  
  А что писать в платежном поручении 2000 , в том  числе НДС 700 ?
• в 2000 рублях не может быть 700 руб НДС.
  При ставке 18% НДС 305,08
• Ясно,  я задал не совсем  профессиональный вопрос.
  
   Уточню. Организация А была должна организации Б. 2 500т.р  НДС -0 р. Организация Б. работает на «упрощенке»
  
  Затем организация Б переуступила свою дебиторскую задолженность (2500т.р.) организации В. по договору переуступки право требования.
  
  Организация же В должна организации А. 4 500 т.р. (условно 3800т.р. + НДС 700т.р.)  
  В зачет берется 2500 т.р.  НДС 0 р.  (3800- 25000=1300)
  Получается что НДС в зачете не участвует. Как быть с НДС организации В?
  Как ему отражать НДС в бухучете? Что писать в платежном поручении о НДС
  при отправке оставшуюся задолжность в 2000 т.р в адрес А?
  
  Спасибо
• Добрый день!
  
  

  Цитата: Получается что НДС в зачете не участвует. Как быть с НДС организации В?Как ему отражать НДС в бухучете? Что писать в платежном поручении о НДСпри отправке оставшуюся задолжность в 2000 т.р в адрес А?Спасибо

  Не совсем так.
  Зачет производится на сумму 2500 т.р.
  Дт задолженность в сумме 2500 учитывается без НДС(по договору уступки)
  Кт задолженность учитывается в сумме 2500 р в т.ч. НДС.
  
  При оплате фирме А пишите....сумма 2000 р в т.ч. НДС 305,08