Как правильно оформить претензию в 1С без подтверждающих документов?
Добрый день!
помогите пожалуйста, разобраться. фирма на ОСНО.
занимается логистикой.
нам поступила претензия по простою вагонов, без подтверждающих документов. были только квитанции, где указано время простоя и стоимость.
запрашивали у контрагента подтверждающие документы но нам отказали ссылаясь на то, что Штраф НДС не облагается. Следовательно, сч-ф не нужна. ШТРАФ, начисляется согласно договору (Количество дней простоя умножается на кол-во вагонов и на штраф за простой. квитанции приложены для подтверждения количества дней простоя.
в итоге мы заплатили за штраф. и нам нужно перевыставить его на другого контрагента. Подскажите пожалуйста как правильно мне оформить в 1с.
я сделала
-поступления товаров услуг - агентские услуги -номенклатура :транспортные услуги без НДС
а чтобы перевыставить создала
отчет комитенту принципалу -тоже без НДС.
нигде счет/фактура не учтена /не введена.
правильно ли?
заранее благодарю за помощь.
помогите пожалуйста, разобраться. фирма на ОСНО.
занимается логистикой.
нам поступила претензия по простою вагонов, без подтверждающих документов. были только квитанции, где указано время простоя и стоимость.
запрашивали у контрагента подтверждающие документы но нам отказали ссылаясь на то, что Штраф НДС не облагается. Следовательно, сч-ф не нужна. ШТРАФ, начисляется согласно договору (Количество дней простоя умножается на кол-во вагонов и на штраф за простой. квитанции приложены для подтверждения количества дней простоя.
в итоге мы заплатили за штраф. и нам нужно перевыставить его на другого контрагента. Подскажите пожалуйста как правильно мне оформить в 1с.
я сделала
-поступления товаров услуг - агентские услуги -номенклатура :транспортные услуги без НДС
а чтобы перевыставить создала
отчет комитенту принципалу -тоже без НДС.
нигде счет/фактура не учтена /не введена.
правильно ли?
заранее благодарю за помощь.
Comments
-
Цитата: Подскажите пожалуйста как правильно мне оформить в 1с.Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Прошу прощения.
подскажите пожалуйста, где найти тему. т.к. зашла в раздел, указанный Вами, но свою тему не нашла.
мне нужно заново написать?
спасибо. -
Уважаемая Зоя Алиева!
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос желающие ответят Вам здесь, в этой теме. -
добрый день! еще хотела уточнить,
нужно ли мне создавать счет на оплату штрафа, на организации, на которую перевыставляем претензию?
заранее благодарю за ответы. -
Здравствуйте! Немного не понятна ситуация, что претензия не подтверждена документально. Первичным учетным документом для БУ будет сама претензия(письмо) с указанием суммы штрафа(претензии). К ней приложены подтверждающие документы-квитанции.Цитата: я сделала-поступления товаров услуг - агентские услуги -номенклатура :транспортные услуги без НДСС этим не согласен. На основании претензии вводите документ поступление товаров услуг-агентские услуги-номенклатура-штраф без НДС(если в претензии указан именно штраф). Далее документы которые Вы ввели-верно, если Вы агент.
Счета на оплату выставляете принципалу как обычно, штраф тоже. Но сам штраф указываете как штраф.
Из подтверждающих документов-принципалу, передаете отчет агента(распечатываете из 1С) с приложением копий: претензии(письма) и квитанций к нему.
Далее,это важно! Ваш принципал должен согласиться с Вашим отчетом агента,где указан штраф.По умолчанию,отчет считается принятым принципалом по истечении 30 дней со дня получения. В соответствии со ст.1008 ГК РФ-принципал должен обязательно сообщить Вам о своих возражениях к отчету.По умолчанию,если не сообщит о возражениях,значит принял.
По счет-фактуре-так как поставщик услуг не выставлял Вам счет-фактуру на сумму штрафа(претензии), то Вы ничего принципалу не перевыставляете.
В целом порядок Ваших действий по использованию документов в программе-верно. Кроме наименования-транспортные услуги,так как это штраф.
